УТВЕРЖДАЮ		
				
		(наименование должности лица, утверждающего документ)		
				
		(подпись)         (расшифровка подписи)		
		"___" ____________ 20___г.		
				
ПЛАН				
финансово-хозяйственной деятельности				
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов				
				
			КОДЫ	
				
		Дата	28.09.2023	

Наименование 
государственного
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Гордеевского района"	по ОКПО		
				
ИНН/КПП			3209001259/324101001	
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, 
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			00315	
				
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383	
				
Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент социальной политики и занятости населения Брянской области				
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 243650, Брянская область, с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 18-А				

 

Раздел 1. Поступления и выплаты								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				
				На 2023 г. 
текущий финансовый год	На 2024 г. 
первый плановый период	На 2025 г.
второй плановый период	За пределами планового периода	

1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			16 375 056,00	13 942 375,00	13 942 375,00		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 791 446,00	13 942 375,00	13 942 375,00		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 872 796,00	12 023 725,00	12 023 725,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		1 918 650,00	1 918 650,00	1 918 650,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 553 020,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150		2 553 020,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	170		30 590,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости основных средств	1910	410		0,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440		30 590,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	1930	430		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего 	1980	х		0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	х		16 375 056,00	13 942 375,00	13 942 375,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 197 002,86	12 914 252,46	12 914 252,46		
оплата труда	2110	111		10 836 820,47	9 851 605,22	9 851 605,22		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		80 944,00	80 944,00	80 944,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 279 238,39	2 981 703,24	2 981 703,24		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2212	322		0,00	0,00	0,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00		
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 300,00	13 300,00	13 300,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13 300,00	13 300,00	13 300,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 	2600	х		2 164 753,14	1 014 822,54	1 014 822,54		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 975 927,63	825 997,03	825 997,03		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245		0,00	0,00	0,00		
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	2645	246		0,00	0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		188 825,51	188 825,51	188 825,51		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг								

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода	

1	2	3	3.1	5	6	7	8	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			2 164 753,14	1 014 822,54	1 014 822,54		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100			0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			0,00	0,00	0,00		
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00		
из них:	26310.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			2 164 753,14	1 014 822,54	1 014 822,54		
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			595 532,54	595 532,54	595 532,54		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			595 532,54	595 532,54	595 532,54		
из них:	26411.1							
Комплексные центры социального обслуживания населения			2140210800	595 532,54	595 532,54	595 532,54		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			1 119 340,60	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			1 119 340,60	0,00	0,00		
из них:	26421.1							
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации			211P35163F	1 119 340,60	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0,00	0,00	0,00		
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441			0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			0,00	0,00	0,00		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			449 880,00	419 290,00	419 290,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			0,00	0,00	0,00		
из них:	26451.1							
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			449 880,00	419 290,00	419 290,00		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			1 714 873,14	595 532,54	595 532,54		
в том числе по году начала закупки:	26510	2023 год		1 714 873,14	0,00	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26520	2024 год		0,00	595 532,54	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26530	2025 год		0,00	0,00	595 532,54		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			449 880,00	419 290,00	419 290,00		
в том числе по году начала закупки:	26610	2023 год		449 880,00	0,00	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26620	2024 год		0,00	419 290,00	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26630	2025 год		0,00	0,00	419 290,00